1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-1142-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2016 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS DESAMU MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-49-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 11403,99 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALL SERVICE Razón Social ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ R.U.T. 13.952.544-2 Sucursal CALL SERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 6669 Unidad no definida FOTOCOPIAS DESAMU MES DE SEPTIEMBRE 2016 CONTADOR INICIAL Nº 55.626.- Y CONTADOR FINAL Nº 62.295. FOTOCOPIAS DESAMU MES DE SEPTIEMBRE 2016 CONTADOR INICIAL Nº 55.626.- Y CONTADOR FINAL Nº 62.295. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.021 $ 60.021

Total Neto	$ 60.021
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.404
TOTAL OC	$ 71.425