1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-121-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CESFAM QUIRIQUINA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-113-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MAYAR SERVICIOS Y MANTENCION LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAYAR SERVICIOS Y MANTENCION LT R.U.T. 76.214.071-3 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MAYAR SERVICIOS Y MANTENCION LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161517 Servicios de fabricación de equipo de aire acondic 5 Unidad no definida MANTENCION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE CESFAM QUIRIQUINA. MANTENCION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE CESFAM QUIRIQUINA. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500