1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-1309-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA ADULTO MAYOR AÑO 2013. (PROTESIS DENTALES Y ACRILICAS A USUARIOS DE CESFAM QUIRIQUINA Y POSTA PUEBLO SECO) DESDE 3747-17-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3747-17-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johanna Razón Social JOHANNA MABEL MORA PENAILILLO R.U.T. 15.593.786-6 Sucursal Johanna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 20 Unidad PROTESIS ACRILICAS PROTESIS ACRILICAS $ 59.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.198.200 $ 1.198.200 30201903 Unidades dentales 20 Unidad PROTESIS METALICAS PROTESIS METALICAS $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.000 $ 1.520.000

Total Neto	$ 2.718.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.718.200

Justificación de exención de impuesto