1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-1321-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ZAPATOS PARA AUXILIARES DE CESFAM SAN IGNACIO, POR PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN CON ENFOQUE FAMILIAR EN ATENCIÓN PRIMARIA”, AÑO 2014. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-95-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 23326,908 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 3 Unidad no definida ZAPATOS DE SEGURIDAD ZAPATOS DE SEGURIDAD $ 40.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.772 $ 122.773

Total Neto	$ 122.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.327
TOTAL OC	$ 146.100