1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-133-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2020 Nombre de la Orden de Compra MASCARILLAS Y ANTIPARRAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA POR CONTINGENCIA NACIONAL COVID-19. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-22-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 64720,65 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 45 Unidad no definida ANTIPARRA CLARA MARCA 3M ANTIPARRA CLARA MARCA 3M $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.115 $ 38.115 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 12 Caja MASCARILLAS DESECHABLES, caja de 100 und MASCARILLAS DESECHABLES, caja de 100 und $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520

Total Neto	$ 340.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.721
TOTAL OC	$ 405.356