1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-1374-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA SENDERISMO POR PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD AÑO 2015. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-75-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 7980 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 60 Unidad no definida PLATANOS PLATANOS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 50202304 Jugos y néctar envasados 60 Unidad no definida JUGOS 200 CC JUGOS 200 CC $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 50202310 Agua mineral 35 Unidad no definida AGUA MINERAL 500 CC SIN GAS AGUA MINERAL 500 CC SIN GAS $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320

Total Neto	$ 42.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.980
TOTAL OC	$ 49.980