1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-1382-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, FERRETERIA Y AGUA BIDESTILADA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 5139,69 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 4 Unidad no definida RUEDAS RUEDAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 47131611 Palas para basura 1 Unidad no definida PALA METALICA PALA METALICA $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933 47121804 Cubos o baldes para limpieza 1 Unidad no definida BALDE CON ESCURRIDOR BALDE CON ESCURRIDOR $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118 51102702 Agua destilada para irrigación 20 Unidad no definida AGUA BIDESTILADA AGUA BIDESTILADA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160

Total Neto	$ 27.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.140
TOTAL OC	$ 32.191