1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-1403-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA DESAMU. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-12-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 5617,92 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 12 Unidad no definida LAPIZ PASTA BP-S AZUL MEDIO 1,0mm PILOT LAPIZ PASTA BP-S AZUL MEDIO 1,0mm PILOT $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.392 44111516 Agendas 4 Unidad no definida AGENDA DIA X PAG. C/INDICE 2016 CARPE DIEM AGENDA DIA X PAG. C/INDICE 2016 CARPE DIEM $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 14111531 Libros o cuadernos de registro 4 Unidad no definida CUAD.ESPEC.1/2 OFIC.SARAH KAY RHEIN CUAD.ESPEC.1/2 OFIC.SARAH KAY RHEIN $ 2.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.416 $ 10.416

Total Neto	$ 29.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.618
TOTAL OC	$ 35.186