1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-142-CM26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 3747-142-CM26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.06.001.000 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 154,09 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asopcon Ltda. Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS ASOPCON LIMITADA R.U.T. 76.404.551-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Asopcon Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR25 COMPRA MONITOR LENOVO L24-4C 23,8" 1920X1080 144 HZ 10   (4672476) COMPRA MONITOR LENOVO L24-4C 23,8" 1920X1080 144 HZ (4672476) COMPRA MONITOR LENOVO L24-4C 23,8" 1920X1080 144 HZ ; Región del Ñuble; San Ignacio; REMBERTO VALDES 308 US$ 81,10 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 811,00 US$ 811,00

Total Neto	US$ 811,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 154,09
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 965,09