1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-1504-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2015 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS DESAMU MES DE NOVIEBRE DE 2015. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-15-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 23013,18 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y COPIADORAS LTDA Razón Social INGENIERIA Y COPIADORAS LIMITADA R.U.T. 77.150.360-8 Sucursal INGENIERIA Y COPIADORAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 13458 Unidad no definida FOTOCOPIAS DESAMU MES DE NOVIEMBRE DE 2015 CONTADOR INICIAL Nº 24.248.- Y CONTADOR FINAL Nº 37.706. FOTOCOPIAS DESAMU MES DE NOVIEMBRE DE 2015 CONTADOR INICIAL Nº 24.248.- Y CONTADOR FINAL Nº 37.706. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.122 $ 121.122

Total Neto	$ 121.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.013
TOTAL OC	$ 144.135