1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-1540-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2013 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE RACK DE DATOS A SALA TIC DE CESFAM SAN IGNACIO Y ADECUACIÓN DE PUNTOS DE RED EN BOX OIRS-SECRETARIA DEL MISMO ESTABLECIMIENTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 63840 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R&P Comunicaciones Razón Social RUBEN ALEXI GALAZ DIAZ R.U.T. 16.464.618-1 Sucursal R&P Comunicaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223206 Pasarela de Internet inalámbrica 1 Unidad no definida NORMALIZACIÓN PUNTOS DE RED, MODULOS DE CONEXIÓN UTP CAT 5E, INST. Y PUESTA EN MARCHA SERV. INTERNET NORMALIZACIÓN PUNTOS DE RED, MODULOS DE CONEXIÓN UTP CAT 5E, INST. Y PUESTA EN MARCHA SERV. INTERNET. $ 336.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.840
TOTAL OC	$ 399.840