1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-1542-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE IMPRENTA POR ACTIVIDAD LEY DEL TABACO Y GYM FEST, PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD AÑO 2013. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-92-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 9420,1525 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta navarro Razón Social NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO Y OTRA R.U.T. 53.304.267-8 Sucursal imprenta navarro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 25 Unidad no definida   ADHESIVOS LEY DEL TABACO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.025 $ 42.017 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad no definida   ADHESIBOS PARA BOTELLAS (AGUA=VIDA) $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.563

Total Neto	$ 49.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.420
TOTAL OC	$ 59.000