1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-172-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2008 Nombre de la Orden de Compra compra de combustible mes de abril/08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato de combustible para los vehiculos del Departamento de salud Municipal mes de , Abril y mayo 2008. Proveniente de Licitación 3706-16-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 10 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna -1 Impuesto 398161,15 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 635 Unidad Bencina Gasolina 93 octanos $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.135 $ 318.135 15101505 Diesel C/ Todos los impuestos 3493 Unidad Diesel C/ Todos los impuestos Petroleo Diesel $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.571.850 $ 1.571.850 15101507 Bencina 400 Litro Bencina Gasolina 95 octanos $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.600 $ 205.600

Total Neto	$ 2.095.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.161
TOTAL OC	$ 2.493.746