1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-19-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION E INSTALACION DE CONTENEDORES PARA HABILITACION DE CESFAM DE CAMPAÑA PARA C.G.R. PUEBLO SECO. DESDE 3747-17-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3747-17-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 9469602,09 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Boxtam S.A. Razón Social BOXTAM S.A. R.U.T. 76.410.173-1 Sucursal Boxtam S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 13 Unidad 13 módulos de 20 pies, 12 como oficinas y 1 como baños. Incluye transporte 13 módulos de 20 pies, 12 como oficinas y 1 como baños. Incluye transporte $ 3.833.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.840.011 $ 49.840.011

Total Neto	$ 49.840.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.469.602
TOTAL OC	$ 59.309.613