Orden de Compra. Nº3747-207-CC23 "MEDICAMENTOS PARA CESFAM SAN IGNACIO. (ENTREGAR EN CALLE MANUEL JESUS ORTIZ 411, SAN IGNACIO)."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-207-CC23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS PARA CESFAM SAN IGNACIO. (ENTREGAR EN CALLE MANUEL JESUS ORTIZ 411, SAN IGNACIO).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1058101-1-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.004 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación REMBERTO VALDES 308
Comuna San Ignacio
Impuesto 75511,7
Dirección de Envío de la Factura REMBERTO VALDES 308
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
Razón Social ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y
R.U.T. 76.956.140-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51212101
Fluoruros de sodio10Unidad no definidaFLORURO DE SODIO COLUTORIO DENTAL 0,05%FLORURO DE SODIO COLUTORIO DENTAL 0,05% $ 4.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.130 $ 41.130
51142121
Diclofenaco300AmpollaDICLOFENACO SODICO AM 75MG/3MLDICLOFENACO SODICO AM 75MG/3ML $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
51151812
Clorhidrato de propanolol4000CápsulaPROPANILOL 10 MG.PROPANOLOL 10 MG. $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
51161615
Cetirizina3000ComprimidoCETIRIZINA 10 MG.CETIRIZINA 10 MG. $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
51172109
Trimebutina2000ComprimidoTRIMEBUTINA 100 MG. TRIMIBUTINA 100 MG. $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 53.800
Total Neto $ 397.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.512
TOTAL OC $ 472.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.