1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-232-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2019 Nombre de la Orden de Compra PETROLEO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGUNDO LLAMADO DESDE 3747-13-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA CANCELADA, PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO Y YA HA PASADO MAS DE UN MES DESDE LA ORDEN DE COMPRA, IRRESPONSABILIDAD EN EL PROCESO DE ENTREGA. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3747-13-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 313348 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO ELIECER Razón Social TRANSPORTES PATAGONIA EXPRESS SPA R.U.T. 76.707.045-4 Sucursal RICARDO ELIECER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 2660 Litro DIESEL Diesel $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.649.200 $ 1.649.200

Total Neto	$ 1.649.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.348
TOTAL OC	$ 1.962.548