1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-263-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3747-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 44175 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITAMAR Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal COMERCIAL DITAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 6 Unidad no definida CERA PREMIA 18.9 LTS DIVERSEY CERA PREMIA 18.9 LTS DIVERSEY $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 47131618 Mopas húmedas 15 Unidad no definida MOPA DE ALGODON DE 50CM MOPA DE ALGODON DE 50CM $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 232.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.175
TOTAL OC	$ 276.675