1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-269-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de 75 lentes opticos San Ignacio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Prog.Res. de Esp.2007 Compra de 75 lentes opticos Consultorio San Ignacio Proveniente de Licitación 3747-12-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna -1 Impuesto 75482,25 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANGELICA CUELLAR RIQUELME R.U.T. 11.780.160-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 75 Unidad Lentes de gafas o anteojos Compra de 75 Lentes Opticos Consultorio de San Ignacio Prog. Resol. Especialidades /2007 $ 5.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.275 $ 397.275

Total Neto	$ 397.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.482
TOTAL OC	$ 472.757