1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-278-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLERES INFANTOADOLESCENTES POR PROGRAMA APOYO A LA GESTION PROSAM CESFAM QUIRIQUINA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-96-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 8584,2 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151909 Pastas o kits de odontología preventiva 30 Unidad no definida PASTA DENTAL COLGATE NIÑOS PASTA DENTAL COLGATE NIÑOS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 42151909 Pastas o kits de odontología preventiva 32 Unidad no definida CEPILLOS DENTALES DENTO JUNIOR CEPILLOS DENTALES DENTO JUNIOR $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680 $ 31.680

Total Neto	$ 45.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.584
TOTAL OC	$ 53.764