1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-284-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2013 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION DE FARMACIA POR PROGRAMA CESFAM DE EXCELENCIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 6179,085 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124001 Planchas de corcho 5 Unidad PLANCHAS DE INTERNI DE 4 CMS. PLANCHAS DE INTERNI DE 4 CMS. $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050 31162003 Clavos de acabado 1,5 kilogramo CLAVOS TERRANO DE 1" CLAVOS TERRANO DE 1" $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 31201606 Calafateos 2 Tubo SILICONA TRANSPARENTE. SILICONA TRANSPARENTE. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690

Total Neto	$ 32.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.179
TOTAL OC	$ 38.701