1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-33-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 180.000 KM DE RECORRIDO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS) Y REPARACION DE SISTEMA DE CARGA PARA AMBULANCIA KFSY-24. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-12-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación REMBERTO VALDES 308 Comuna San Ignacio Impuesto 126160 Dirección de Envío de la Factura REMBERTO VALDES 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sucursal San Miguel Razón Social SERVICIO TÉCNICO ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ Y MAQU R.U.T. 76.825.829-5 Sucursal Sucursal San Miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENCION 180.000 KM DE RECORRIDO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS) Y REPARACION DE SISTEMA DE CARGA PARA AMBULANCIA KFSY-24. MANTENCION 180.000 KM DE RECORRIDO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS) Y REPARACION DE SISTEMA DE CARGA PARA AMBULANCIA KFSY-24. $ 664.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.000 $ 664.000

Total Neto	$ 664.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.160
TOTAL OC	$ 790.160