1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-355-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION A AMBULANCIA CZKZ-20 DE POSTA PUEBLO SECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-1-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 356403,9 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALAZAR SALAZAR Razón Social TOMAS GASTON SALAZAR SALAZAR R.U.T. 12.591.654-6 Sucursal SALAZAR SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida ENCAMISADO DE MOTOR, REPUESTOS, ANILLOS, JUEGOS DE EMPAQUETADURAS, CORREAS DE DISTRIBUCION, BOMBA DE DIRECCION, ACEITES, FILTROS Y RADIADOR DE MOTOR, KIT DE EMBRAGUE, BUJIAS, BOMBA DE AGUA Y MANO DE OBRA A FURGON MITSUBISHI L300 VS-7318 DE DESAMU. ENCAMISADO DE MOTOR, REPUESTOS, ANILLOS, JUEGOS DE EMPAQUETADURAS, CORREAS DE DISTRIBUCION, BOMBA DE DIRECCION, ACEITES, FILTROS Y RADIADOR DE MOTOR, KIT DE EMBRAGUE, BUJIAS, BOMBA DE AGUA Y MANO DE OBRA A FURGON MITSUBISHI L300 VS-7318 DE DESAMU. $ 1.875.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875.810 $ 1.875.810

Total Neto	$ 1.875.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.404
TOTAL OC	$ 2.232.214