1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-356-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE AMBULANCIA VS-7318 DE CESFAM QUIRIQUINA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 4491,98 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Osorio Uribe Razón Social JORGE ANTONIO OSORIO URIBE R.U.T. 5.362.093-0 Sucursal Jorge Osorio Uribe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida REPARACION DE EMPAQUETADURA , MANO DE OBRA A AMBULANCIA VS-7318 DE CESFAM QUIRIQUINA REPARACION DE EMPAQUETADURA , MANO DE OBRA A AMBULANCIA VS-7318 DE CESFAM QUIRIQUINA $ 23.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.642 $ 23.642

Total Neto	$ 23.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.492
TOTAL OC	$ 28.134