1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-357-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Lentes Programa Res. Esp. año 2007 Cesfam San Igna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Lentes Programa Res. Esp. año 2007 Cesfam San Ignacio y Cesfam Quiriquina Proveniente de Licitación 3747-12-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna -1 Impuesto 145932,35 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANGELICA CUELLAR RIQUELME R.U.T. 11.780.160-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 68 Unidad Lentes de gafas o anteojos Lentes CESFAM Quiriquina Prog. Res. Esp. año 2007 $ 5.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.196 $ 360.196 42142902 Lentes de gafas o anteojos 77 Unidad Lentes de gafas o anteojos Lentes CESFAM San Ignacio Programa Res. Esp. año 2007 $ 5.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.869 $ 407.869

Total Neto	$ 768.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.932
TOTAL OC	$ 913.997