1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-4-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN VACUNATORIO DE CESFAM SAN IGNACIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 5430,1715 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad HUINCHA INVISIBLE DE 20 METROS HUINCHA INVISIBLE DE 20 METROS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 30141503 Aislamiento de espuma 2 Paquete AISLAPOL PAQUETE POR 12 UNIDADES AISLAPOL PAQUETE POR 12 UNIDADES $ 6.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.252 $ 12.252 30161509 Tablero de yeso 1 Plancha VOLCANITA DE 10 MM. VOLCANITA DE 10 MM. $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 31211504 Pinturas de cobertura 1 Tineta PASTA MURO DE 30 KILOS PASTA MURO DE 30 KILOS $ 10.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.832 $ 10.832

Total Neto	$ 28.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.430
TOTAL OC	$ 34.010