1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-40-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ESTUFA Y SELLADORA PARA POSTA EL CALVARIO Y CESFAM SAN IGNACIO POR PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL. (RES. EX. 1C Nº 3763) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-95-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 107331,76 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102304 Máquina de sellar 1 Unidad no definida SELLADORA SELLADORA $ 173.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.109 $ 173.109 40101803 Chimeneas de leña 1 Unidad no definida ESTUFA AMESTI ESTUFA AMESTI $ 391.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.795 $ 391.795

Total Neto	$ 564.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.332
TOTAL OC	$ 672.236