1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-435-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA PARA TALLERES POR PROGRAMA DE SALUD PUEBLOS INDIGENAS AÑO 2025. Orden de Compra codigo: 3747-435-AG25 dirigida a FANNY TAMAR SOTO LAGOSOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-458-COT25. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.01.000 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 9496,2 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FANNY TAMAR SOTO LAGOS Razón Social FANNY TAMAR SOTO LAGOS R.U.T. 13.798.579-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FANNY TAMAR SOTO LAGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151501 Semillas o almácigos de porotos verdes 10 kilogramo POROTOS SECOS POROTOS SECOS $ 4.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.980 $ 49.980

Total Neto	$ 49.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.496
TOTAL OC	$ 59.476

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.798.579-9 Ver adjunto