Orden de Compra. Nº
3747-440-AG24
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MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJ. DE ESPACIOS, REP. DE INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS, REMODELACION CRI QUIRIQUINA, POR PROG. PROMOCION DE LA SALUD 2024. O/C 3747-440-AG24 dirigida a JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO. O/C por C/A 3747-369-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3747-440-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJ. DE ESPACIOS, REP. DE INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS, REMODELACION CRI QUIRIQUINA, POR PROG. PROMOCION DE LA SALUD 2024. O/C 3747-440-AG24 dirigida a JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO. O/C por C/A 3747-369-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T.
69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.01.000 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T.
69.141.300-4
Dirección de Facturación
MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna
San Ignacio
Impuesto
36721,3
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Felipe
Razón Social
JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO
R.U.T.
9.697.910-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos
1
Unidad
DIFERENCIAL AUTOMATICO 25 ML AM
DIFERENCIAL AUTOMATICO 25 ML AM
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
39121311
Accesorios eléctricos
1
Unidad
AUTOMATICO LEGRAND 10 AMP
AUTOMATICO LEGRAND 10 AMP
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
39121311
Accesorios eléctricos
2
Unidad
AUTOMATICO LEGRAND 15 AMP
AUTOMATICO LEGRAND 15 AMP
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
39121311
Accesorios eléctricos
3
Unidad
PANELES LED 40 W 605 X 605 CM X 30MM X 45 MM EMBUTIDOS
PANELES LED 40 W 605 X 605 CM X 30MM X 45 MM EMBUTIDOS
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
39121311
Accesorios eléctricos
10
Unidad
CAJAS DERIVACION EMBUTIDAS COLOR GRIS
CAJAS DERIVACION EMBUTIDAS COLOR GRIS
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
39121311
Accesorios eléctricos
1
Unidad
FOCO LED 150W
FOCO LED 150W
$ 32.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.500
$ 32.500
39121311
Accesorios eléctricos
7
Unidad
ENCHUFES BTICINO EMBUTIDOS TRIPLES
ENCHUFES BTICINO EMBUTIDOS TRIPLES
$ 6.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.900
$ 46.900
39121311
Accesorios eléctricos
1
Unidad
INTERRUPTOR DOBLE BTICINO EMBUTIDO
INTERRUPTOR DOBLE BTICINO EMBUTIDO
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
39121311
Accesorios eléctricos
2
Rollo
HUINCHA AISLADORA PLASTICA
HUINCHA AISLADORA PLASTICA
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.820
$ 1.820
39121311
Accesorios eléctricos
3
Unidad
ENCHUFES EMBUTIDOS DOBLES BTICINO
ENCHUFES EMBUTIDOS DOBLES BTICINO
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.700
$ 17.700
39121311
Accesorios eléctricos
3
Unidad
CAJAS DERIVACION EMBUTIDAS COLOR GRIS
CAJAS DERIVACION EMBUTIDAS COLOR GRIS
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
30102415
Varillas de plástico
1
Frasco
VINILIT PVC, FRASCO DE 250 GRS
VINILIT PVC, FRASCO DE 250 GRS
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.100
$ 3.100
23171509
Soldadura
2
Unidad
GAS BUTANO
GAS BUTANO
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
31161504
Tornillos para metales
1
Caja
TORNILLOS VULCA DE 1/2, CAJA POR 100 UNIDADES
TORNILLOS VULCA DE 1/2, CAJA POR 100 UNIDADES
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
39121311
Accesorios eléctricos
1
Unidad
CAJA TABLERO ELECTRICO EMBUTIDO LEGRAND DE 19 X 20 CM.
CAJA TABLERO ELECTRICO EMBUTIDO LEGRAND DE 19 X 20 CM.
$ 5.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
39121311
Accesorios eléctricos
20
Unidad
TIRAS CONDUIT DE 20 MM.
TIRAS CONDUIT DE 20 MM.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
39121311
Accesorios eléctricos
10
Unidad
TIRAS CONDUIT 16 MM
TIRAS CONDUIT 16 MM
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
31161504
Tornillos para metales
1
Caja
TORNILLOS VULCA DE 1" , CAJA POR 100 UNIDADES
TORNILLOS VULCA DE 1" , CAJA POR 100 UNIDADES
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
Total Neto
$ 193.270
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.721
TOTAL OC
$ 229.991
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.447.203-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
5.380.081-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
5.380.081-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.202.140-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.997.768-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.039.868-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.039.868-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.625.144-5
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.994.821-8
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
9.697.910-k
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.