1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-453-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE PARABRISAS PARA AMBULANCIA KRSW-45 DEL CONSULTORIO PUEBLO SECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-21-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 91008,48 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sucursal San Miguel Razón Social SERVICIO TÉCNICO ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ Y MAQU R.U.T. 76.825.829-5 Sucursal Sucursal San Miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida CAMBIO DE PARABRISAS PARA AMBULANCIA KRSW-45 DEL CONSULTORIO PUEBLO SECO CAMBIO DE PARABRISAS PARA AMBULANCIA KRSW-45 DEL CONSULTORIO PUEBLO SECO $ 478.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.992 $ 478.992

Total Neto	$ 478.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.008
TOTAL OC	$ 570.000