1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-471-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3706-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 2337 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida AMPOLLETA LED 220 V DE 50W AMPOLLETA LED 220 V DE 50W $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 39101601 ampolletas halógenas 30 Unidad no definida AMPOLLETAS TRANSPARENTES E27 100W AMPOLLETAS TRANSPARENTES E27 100W $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100

Total Neto	$ 12.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.337
TOTAL OC	$ 14.637