1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-476-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MENSUALIDAD DE SALACUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 PARA SEBASTIAN RETAMAL RODRIGUEZ. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3747-6-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sala cuna y jardin infantil "FANTASÍA" Razón Social FRAGA Y VALDES LTDA R.U.T. 78.798.180-1 Sucursal sala cuna y jardin infantil "FANTASÍA" Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sala Cuna (inscrita en la Junji) para Convenio con el Departamento de Salud, para hijos de Funcionarios (as) menores de 2 años, segun Dictamen N° 63.000, 44.356 y Art. 203 del Codigo del Trabajo. 1 Unidad MENSUALIDAD DE SALACUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 PARA SEBASTIAN RETAMAL RODRIGUEZ. MENSUALIDAD DE SALACUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 PARA SEBASTIAN RETAMAL RODRIGUEZ. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 150.000

Justificación de exención de impuesto