1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-485-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2014 Nombre de la Orden de Compra POLERAS Y CHAQUETILLAS PARA FUNCIONARIAS DE DESAMU. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 67059,93 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chrisver Confecciones Razón Social BRUNILDA VERONICA CARRIPAN SAEZ R.U.T. 9.371.113-0 Sucursal Chrisver Confecciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101804 Abrigos y chaquetas para mujer 7 Unidad no definida CHAQUETAS SOFTSHELL CON GORRO CHAQUETAS SOFTSHELL CON GORRO $ 30.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.528 $ 213.528 53101604 Camisas o blusas de mujer 21 Unidad no definida POLERAS DE PIQUE POLERAS DE PIQUE $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.419 $ 139.419

Total Neto	$ 352.947
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.060
TOTAL OC	$ 420.007