1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-486-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2014 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE NEUMÁTICOS Y MANTENCION PARA FURGÓN BPFB -10 DE CESFAM SAN IGNACIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3747-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 50591,87 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA. Razón Social AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA R.U.T. 85.121.100-4 Sucursal AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101505 Mini-furgonetas o furgonetas 1 Unidad no definida CAMBIO DE NEUMÁTICOS Y MANTENCION PARA FURGÓN BPFB -10 DE CESFAM SAN IGNACIO. CAMBIO DE NEUMÁTICOS Y MANTENCION PARA FURGÓN BPFB -10 DE CESFAM SAN IGNACIO. $ 266.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.273 $ 266.273

Total Neto	$ 266.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.592
TOTAL OC	$ 316.865