1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-533-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DE SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE AMPOLLETAS DELANTERA Y CAMBIO DE PERNO DE RUEDA PARA FURGON KDZS-51 PERTENECIENTE A DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-12-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación REMBERTO VALDES 308 Comuna San Ignacio Impuesto 91580 Dirección de Envío de la Factura REMBERTO VALDES 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sucursal San Miguel Razón Social SERVICIO TÉCNICO ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ Y MAQU R.U.T. 76.825.829-5 Sucursal Sucursal San Miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171708 Freno de disco 1 Unidad no definida CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS, REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE PERNOS DE RUEDA DE SISTEMA DE DIRECCION Y CAMBIO DE AMPOLLETAS PARA FURGON KDZS-51 PERTENECIENTE A DESAMU. CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS, REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE PERNOS DE RUEDA DE SISTEMA DE DIRECCION Y CAMBIO DE AMPOLLETAS PARA FURGON KDZS-51 PERTENECIENTE A DESAMU $ 482.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.000 $ 482.000

Total Neto	$ 482.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.580
TOTAL OC	$ 573.580