1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-59-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3747-3-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.001.000 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 262728,2 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURIFOR S.A. Razón Social CURIFOR S A R.U.T. 92.909.000-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CURIFOR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad Mantención de 50.000 kilómetros, para Ambulancia TTTC-83 de Cesfam Dr. Alfonso Parra Carriel San Ignacio. Mantención de 50.000 kilómetros, para Ambulancia TTTC-83 de Cesfam Dr. Alfonso Parra Carriel San Ignacio. $ 1.382.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.382.780 $ 1.382.780

Total Neto	$ 1.382.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.728
TOTAL OC	$ 1.645.508