1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-593-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra HONORARIOS ODONTOLOGO POR REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO EN APS (ATENCION EMBARAZADAS) CESFAM QUIRIQUINA, MES DE AGOSTO DE 2010. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Odontologia Intergral Santa Maria Razón Social DANIEL GONZALO HERRERA RODRIGUEZ R.U.T. 13.633.876-5 Sucursal Odontologia Intergral Santa Maria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 9 Hora HONORARIOS ODONTOLOGO POR REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO EN APS (ATENCION EMBARAZADAS) CESFAM QUIRIQUINA, MES DE AGOSTO DE 2010. HONORARIOS ODONTOLOGO POR REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO EN APS (ATENCION EMBARAZADAS) CESFAM QUIRIQUINA, MES DE AGOSTO DE 2010. $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500

Total Neto	$ 76.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 76.500

Justificación de exención de impuesto