1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-60-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIÓN, MÓVIL BPFB-12, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-10-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 143218,58 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ALBERTO Razón Social JOSE ALBERTO CHANDIA FUENTES R.U.T. 15.166.368-0 Sucursal JOSE ALBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida CAMBIO CAJA DE TRANSMISIÓN, REPARACIÓN DE FRENOS, REPARACIÓN DE CALIPER, RECTIFICADO DISCOS Y TAMBORES CAMBIO DE PASTILLAS Y BALATAS, REPARACIÓN DE TREN DELANTERO LAVADO EGR, LAVADO DE ESCAPE. CAMBIO CAJA DE TRANSMISIÓN, REPARACIÓN DE FRENOS, REPARACIÓN DE CALIPER, RECTIFICADO DISCOS Y TAMBORES CAMBIO DE PASTILLAS Y BALATAS, REPARACIÓN DE TREN DELANTERO LAVADO EGR, LAVADO DE ESCAPE. $ 753.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753.782 $ 753.782

Total Neto	$ 753.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.219
TOTAL OC	$ 897.001