1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-629-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE AMBULANCIA VD-9006 DE CESFAM SAN IGNACIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 130956,74 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Osorio Uribe Razón Social JORGE ANTONIO OSORIO URIBE R.U.T. 5.362.093-0 Sucursal Jorge Osorio Uribe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Ambulancias 1 Unidad no definida -REPARACION DEL SISTEMA DEFRENOS, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, REPARACION DE SOPORTES DE BARRA TENSORA, REPARACION DE TELECOMANDO DE LUCES, REPARACION DE BOCINA DE SIRENA, REPARACION DE TREN DELANTERO, CAMBIO DE BUJES, MANO DE OBRA. -REPARACION DEL SISTEMA DEFRENOS, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, REPARACION DE SOPORTES DE BARRA TENSORA, REPARACION DE TELECOMANDO DE LUCES, REPARACION DE BOCINA DE SIRENA, REPARACION DE TREN DELANTERO, CAMBIO DE BUJES, MANO DE OBRA. $ 689.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.246 $ 689.246

Total Neto	$ 689.246
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.957
TOTAL OC	$ 820.203