1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-647-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2016 Nombre de la Orden de Compra KIT DENTAL PARA NIÑOS DE 6 AÑOS POR PROGRAMA GES ODONTOLOGICO. DESDE 3747-8-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3747-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 51317,1 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 212 Unidad CEPILLO DENTAL PARA NIÑOS UNISEX DENTO JR. SUAV CEPILLO DENTAL PARA NIÑOS UNISEX DENTO JR. SUAVE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.040 $ 89.040 30201903 Unidades dentales 213 Unidad PASTA DENTAL INFANTIL 1100 PPM BOB ESPONJA 90 GRS. COLGATE PASTA DENTAL INFANTIL 1100 PPM BOB ESPONJA 90 GRS. COLGATE $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.050 $ 181.050

Total Neto	$ 270.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.317
TOTAL OC	$ 321.407