1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-654-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO PARA C.G.R. PUEBLO SECO POR PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL 2019. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-22-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 111126,06 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101819 Calentadores de espacio 3 Unidad no definida CORTINAS CLÍNICAS DE TECHO CORTINAS CLÍNICAS DE TECHO $ 159.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.992 $ 478.992 39111706 Luces de emergencia o estroboscópicas 3 Unidad no definida FOCOS LUCES DE EMERGENCIA FOCOS LUCES DE EMERGENCIA $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.882 $ 105.882

Total Neto	$ 584.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.126
TOTAL OC	$ 696.000