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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3747-66-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA FABRICACION DE MUEBLES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3747-7-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
REMBERTO VALDES 308 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
244288,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
REMBERTO VALDES 308 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-03-2024 |
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Proveedor |
Ferreteria San Felipe |
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Razón Social |
JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO
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R.U.T. |
9.697.910-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria San Felipe |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121611
| Tablero de partículas | 25 | Plancha | MELAMINA BLANCA DOS CARAS 18 MM.
| MELAMINA BLANCA DOS CARAS 18 MM.
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$ 48.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.218.500
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$ 1.218.500
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11121611
| Tablero de partículas | 4 | Rollo | ROLLO TAPACANTO PARA MELAMINA BLANCA Y/O COLOR
| ROLLO TAPACANTO PARA MELAMINA BLANCA Y/O COLOR
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$ 16.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.228
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$ 67.228
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Total Neto
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$ 1.285.728
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 244.288
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$ 1.530.016
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.