1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-660-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADQUISICION DE LENTES OPTICOS NORMALES Y ESPECIALES POR PROGRAMA RESOLUTIVIDAD DESDE 3747-10-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3747-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 50388 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELICA CUELLAR RIQUELME Razón Social ANGELICA ALEJANDRA CUELLAR RIQUELME R.U.T. 11.780.160-8 Sucursal ANGELICA CUELLAR RIQUELME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 34 Unidad LENTE OPTICOS DIOPTRIAS ESPECALES SEGUN LAS BASES. ESTUCHE Y UN AÑO DE GARANTIA LENTE OPTICOS DIOPTRIAS ESPECALES SEGUN LAS BASES. ESTUCHE Y UN AÑO DE GARANTIA $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.200 $ 265.200

Total Neto	$ 265.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.388
TOTAL OC	$ 315.588