1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-682-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 9,67 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALL SERVICE Razón Social ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ R.U.T. 13.952.544-2 Sucursal CALL SERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-LP14 Impresoras multifunción 2546   (1372254 )ARRIENDO COSTO VARIABLE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER DCP-L 5650DN POR 12 MESES 1398756 (1372254) ARRIENDO COSTO VARIABLE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER DCP-L 5650DN POR 12 MESES; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 0,02 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 50,92 US$ 50,92

Total Neto	US$ 50,92
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 9,67
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 60,59