1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-686-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE PROGRAMA URGENCIA RURAL QUIRIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 65626 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 2 Unidad MACIZA MELAMINA BLANCA 2 CARAS 9 MM MACIZA MELAMINA BLANCA 2 CARAS 9 MM $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 30102217 Plancha de hormigón 8 Unidad PLANCHA MACIZA ENCHAPADA MELAMINA BLANCA PLANCHA MACIZA ENCHAPADA MELAMINA BLANCA $ 35.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.400 $ 286.400 31161503 Clavo-tornillo 140 Unidad TORNILLOS SOBERBIOS TORNILLOS SOBERBIOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 345.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.626
TOTAL OC	$ 411.026