1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-701-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION AMBULANCIA VS-7318 DEL CESFAM QUIRIQUIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-86-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 3135 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor feab Razón Social FRANCISCO EDUARDO AMESTICA BELMAR R.U.T. 11.321.938-6 Sucursal feab Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad REPARACION MANGUERA LLENADO DE ESTANQUE DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE AMPOLETA DE TABLERO (MARCADORES). REPARACION MANGUERA LLENADO DE ESTANQUE DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE AMPOLETA DE TABLERO (MARCADORES). $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 16.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.135
TOTAL OC	$ 19.635