1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-718-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2014 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, PLUMILLAS, ALINEACION, BALANCEO, REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS Y MOTOR DE PARTIDA A FURGON VS-7318 DE DESAMU. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3747-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 56318,47 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA. Razón Social AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA R.U.T. 85.121.100-4 Sucursal AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101505 Mini-furgonetas o furgonetas 1 Unidad no definida CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, PLUMILLAS, ALINEACION, BALANCEO, REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS Y MOTOR DE PARTIDA A FURGON VS-7318 DE DESAMU. CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, PLUMILLAS, ALINEACION, BALANCEO, REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS Y MOTOR DE PARTIDA A FURGON VS-7318 DE DESAMU. $ 296.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.413 $ 296.413

Total Neto	$ 296.413
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.318
TOTAL OC	$ 352.731