Orden de Compra. Nº3747-737-SE17 "MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE SALAS Y BAÑO EN CESFAM QUIRIQUINA POR PROGRAMA DE APOYO A LAS BUENAS PRACTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL FAMILIAR Y COMUNITARIA EN APS, AÑO 2017."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-737-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE SALAS Y BAÑO EN CESFAM QUIRIQUINA POR PROGRAMA DE APOYO A LAS BUENAS PRACTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL FAMILIAR Y COMUNITARIA EN APS, AÑO 2017.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-20-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 35809,11
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro8Unidad no definidaFIERRO REDONDO BARRA 6MM FIERRO REDONDO BARRA 6MM $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.392
40142008
Mangueras para agua30Metro LinealMANGUERA BICOLOR PARA RIEGO AGUA DE 1/2" MANGUERA BICOLOR PARA RIEGO AGUA DE 1/2" $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
30103205
Enrejado de hierro40Unidad no definidaFIERRO PARA HORMIGON A 44- 28 H 12 MM FIERRO PARA HORMIGON A 44- 28 H 12 MM $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.080 $ 131.080
26121522
Alambre desnudo3Unidad no definidaALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16, POR KGALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16, POR KG $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.287
30103205
Enrejado de hierro20TiraFIERRO PARA HORMIGON A 44- 28 H 8 MM FIERRO PARA HORMIGON A 44- 28 H 8 MM $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.660 $ 38.660
Total Neto $ 188.469
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.809
TOTAL OC $ 224.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.