1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-738-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MMATERIALES PARA HABILITACIÓN DE SALA POLIVALENTE EN CESFAM QUIRIQUINA POR PLAN DE MEJORAS SEGÚN PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN CON ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIA EN APS, AÑO 2017. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 11332,93 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101615 Lavaplatos de uso comercial 1 Unidad no definida LAVAPLATO SOBREPONER S/REVALSE 1 CUBETA,1ESCURRIDOR; IZQUIERDO LAVAPLATO SOBREPONER S/REVALSE 1 CUBETA,1ESCURRIDOR; IZQUIERDO $ 24.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.361 $ 24.361 48101615 Lavaplatos de uso comercial 1 Unidad no definida MUEBLE PARA LAVAPLATO IZQUIERDO MUEBLE PARA LAVAPLATO IZQUIERDO $ 35.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.286 $ 35.286

Total Neto	$ 59.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.333
TOTAL OC	$ 70.980