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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3747-780-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-07-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES Y AGUA PARA CICLETADA DE FUNCIONARIOS POR PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD AÑO 2016. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3747-14-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
21101,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-07-2016 |
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Proveedor |
comercialrossy |
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Razón Social |
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
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R.U.T. |
76.294.620-3 |
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Sucursal |
comercialrossy |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 20 | Unidad no definida | AGUA MINERAL SIN GAS BIDON 5 LITROS | AGUA MINERAL SIN GAS BIDON 5 LITROS |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 200 | Unidad no definida | VASOS DESECHABLES | VASOS DESECHABLES |
$ 34,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.800
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$ 6.800
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24111503
| Bolsas de plástico | 150 | Unidad no definida | BOLSAS PLASTICAS | BOLSAS PLASTICAS |
$ 8,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200
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$ 1.260
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50101634
| Fruta fresca | 150 | Unidad no definida | PLATANOS | PLATANOS |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.500
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$ 31.500
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50101634
| Fruta fresca | 150 | Unidad no definida | NARANJAS | NARANJAS |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.500
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$ 31.500
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Total Neto
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$ 111.060
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.101
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$ 132.161
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.