1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-788-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Y AGUA PARA CICLETADA DE FUNCIONARIOS POR PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD AÑO 2016. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3747-14-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 6783 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 50 Unidad no definida CEREAL BAR CERAL BAR $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 50202310 Agua mineral 50 Unidad no definida AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300

Total Neto	$ 35.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.783
TOTAL OC	$ 42.483